全社サマリー（3分で状況把握）
部門別 詳細指標
| 部門 | 人数 | 実FTE | 総労働h | 平均労働h |
総残業h | 平均残業h | 残業率 |
残業→不足FTE換算 | 出勤率 |
※ 残業→不足FTE換算 = 部門総残業 ÷ 41.7h（1人が現実的に吸収できる残業量）
労務リスクアラート
個人アラート検知ルール（5指標）
| 指標 | 閾値 | アクション | タイミング |
|---|
| 月残業時間 | 45h超 | 上司による業務ヒアリング | 月初Day5 |
| 60h超残業（単月） | 1回 | 労務面談＋産業医検討 | 即時 |
| 3ヶ月連続45h超 | 該当 | 部門長レビュー／業務再分配 | 四半期レビュー |
| 有休取得（3ヶ月） | 0日 | 強制付与検討 | 四半期レビュー |
| 欠勤 | 月3日超 | 健康面談 | 月初Day5 |
生産性分析フレーム
【現状】売上・粗利データは未連携のため、労働時間ベースのFTEと残業構造のみ表示。
売上データ連携後、「人時売上 / 人時粗利 / 労働分配率」が自動算出されます。
FTE（Full-Time Equivalent）統一換算
個人FTE = 実労働時間（残業込） ÷ 166.7h／月（標準月間労働時間）
部門実FTE = Σ正社員個人FTE + Σアルバイト個人FTE
不足FTE（残業シグナル） = 部門総残業時間 ÷ 41.7h（1人が吸収可能な残業量）
部門別 実FTE vs 在籍人数
業態別 生産性KPIツリー（要データ取得）
AF系（自動車販売）
| 1人あたり販売台数 | 月5-6台 |
| 商談→成約率 | 20-30% |
| 1台あたり労働時間 | 25-35h |
| 人件費/粗利 | 30-40% |
| 付帯商品率 | 8-12% |
SS系（GS）
| 1時間あたり給油客数（フル/セルフ） | 80-120 / 30-50 |
| 1人時あたり売上 | 8,000-12,000円 |
| 油外収益比率 | 20-30% |
| 客単価（フル/セルフ） | 5-7千 / 3-4千円 |
| 1人あたり月販kl | セルフ50-80 / フル15-25 |
YA系（整備工場）
| 1整備士あたり月間入庫 | 40-60台 |
| 整備士1人あたり売上 | 月150-250万 |
| 稼働率 | 70-80% |
| 車検台数/整備士 | 月15-25台 |
| 再作業率 | 2%以下 |
配送（2024年問題）
| 1日配送件数/人 | 35-50件 |
| 車両稼働率 | 60-70% |
| 年間残業上限 | 960h（法定） |
| 720h超＝黄アラート | 75%消化 |
| 864h超＝赤アラート | 90%消化 |
営業・受注
| 1営業あたり担当顧客数 | 50-100社 |
| 訪問件数/日 | 4-6件 |
| 受注率 | 20-30% |
| 1営業あたり年間売上 | 8千万-1.5億 |
本社管理部（間接）
| 間接比率（全社FTE対比） | 8-12% |
| 1人あたり経費処理件数 | 月500-800件 |
| 給与計算対象/人 | 80-150名 |
| 月次決算所要日数 | 5営業日以内 |
| 労働分配率（間接） | 5-8% |
季節係数（長野・立石想定）
| 月 | AF | SS | YA | 配送 | 特徴 |
|---|
| 1月 | 0.85 | 1.25 | 0.95 | 0.95 | 灯油/雪タイヤ繁忙 |
| 2月 | 1.15 | 1.20 | 1.10 | 0.95 | 決算前商談 |
| 3月 | 1.45 | 1.10 | 1.30 | 1.15 | 決算＋車検ピーク |
| 4月 | 0.90 | 0.95 | 0.90 | 0.95 | 新年度立上げ |
| 5-7月 | 0.90-0.95 | 0.95-1.00 | 0.95-1.05 | 1.00 | 通常 |
| 8月 | 0.85 | 1.10 | 0.85 | 0.90 | お盆 |
| 9月 | 1.30 | 1.00 | 1.20 | 1.05 | 半期決算・車検第2波 |
| 10-11月 | 0.95-1.00 | 1.05-1.15 | 1.00-1.10 | 1.05 | タイヤ交換期 |
| 12月 | 1.10 | 1.25 | 1.15 | 1.30 | 年末需要 |
初期値は仮設定。12ヶ月運用後に立石実データで再校正。
必要人員シミュレーター
数値を入力すると、目標生産性に基づく必要FTEが計算されます。売上・処理件数データ取得後に本格運用。
マスター計算式
必要FTE = 需要量(Q) ÷ 標準能力(P) ÷ 稼働効率(E) × 季節係数(S) × バッファ(B)
ROI判定：採用 vs 残業継続
ハイブリッド判定フレーム
| 条件 | 判断 |
|---|
| FTE乖離 ≤ -10%（不足）＋ 残業代 > 追加人件費 ＋ 採用可能 | 正社員採用 即決 |
| FTE乖離 ≤ -5% ＋ 繁閑差大 ＋ 残業変動あり | 繁忙期アルバイト増員 |
| FTE乖離 ≤ -5% ＋ 採用難 ＋ 業務標準化余地あり | 業務改善優先（RPA/外注） |
| FTE乖離 ≈ 0 ＋ 特定個人に残業集中 | 業務分散（採用不要） |
| FTE乖離 ≥ +10%（過剰） | 配置転換／自然減 |
| 残業代 < 追加人件費 | 現状維持＋業務改善 |
月次定点観測 KPI一覧
全社KPI（経営ダッシュボード12指標）
| # | KPI | 計算式 | 目標 | アラート閾値 |
|---|
| 1 | 全社労働分配率 | 総人件費 ÷ 粗利 | 45-55% | 60%超 |
| 2 | 1人あたり粗利 | 粗利 ÷ 全社FTE | 月80-120万 | 70万未満 |
| 3 | 1人あたり売上 | 売上 ÷ 全社FTE | 月400-600万 | 300万未満 |
| 4 | 全社FTE乖離率 | 実FTE ÷ 必要FTE | 0.95-1.05 | ±10%超 |
| 5 | 全社残業時間 | Σ残業h | 所定の10%以内 | 15%超 |
| 6 | 月60超残業者率 | 60h超人数 ÷ 正社員数 | 5%以下 | 10%超 |
| 7 | 有休取得率 | 取得日数 ÷ 付与日数 | 70%以上 | 50%未満 |
| 8 | 深夜労働比率 | 深夜h ÷ 総労働h | 3%以下 | 5%超 |
| 9 | 欠勤率 | 欠勤日 ÷ 所定日 × FTE | 2%以下 | 4%超 |
| 10 | 離職率（月次） | 退職者 ÷ 期首人数 | 年10%以下 | 月1.5%超 |
| 11 | 採用充足率 | 採用数 ÷ 計画数 | 100% | 80%未満 |
| 12 | 人件費前年比 | 当月 ÷ 前年同月 | 粗利伸び率以下 | 粗利伸率+5%超 |
四半期KPI（業態判断用）
| KPI | 算式 | 目的 |
|---|
| 店舗別営業利益率 | 営業利益 ÷ 売上 | 赤字店舗の抽出 |
| 労働分配率 | 人件費 ÷ 粗利 | 50%以下維持（小売標準） |
| 店舗別顧客LTV | 3年累計売上 ÷ 顧客数 | 顧客収益の推移 |
| 車検・整備回帰率 | 自社販売車の自社車検率 | 60%以上（クロスセル） |
| アルバイト総労働時間比率 | バイトh ÷ 総h | 業態別適正レンジ確認 |
| 3ヶ月連続残業45h超者 | 該当者数 | 慢性負荷の早期発見 |
年次KPI（戦略判断用）
| KPI | 算式 | 判断基準 |
|---|
| 店舗別5年売上CAGR | 複利成長率 | ▲3%超なら業態転換検討 |
| 商圏人口動態 | 半径5km人口変化 | ▲10%超で集約検討 |
| 1拠点あたり投資回収年数 | 設備投資 ÷ 年間CF | 7年以内 |
| 人員構成バランス | 本社/営業/店舗の人員比率 | 逆三角形でないか |
| 有資格者充足率 | 必須資格者数 ÷ 必要数 | 120%以上（離脱吸収） |
| 自然減予測 vs 採用計画 | 退職見込 vs 採用予定 | ギャップ3名以内 |
| 36協定年720h超者 | 該当数 | 0名 |
店舗別 深掘り分析
店舗ランキング
店舗別 詳細テーブル
| 店舗 | 人数 | 実FTE | 平均労働h | 平均残業h |
残業率 | 残業→不足FTE | 判定 |
業態別ベンチマーク（公開統計ベース）
自動車販売（AF系）
| 指標 | 業界標準 | 出典 |
|---|
| 1店舗あたり正社員（中小ディーラー） | 5-8名（営業3-5+事務1-2+整備連携1） | 自販連経営指標 |
| 1営業あたり年販台数 | 新車60-80 / 中古80-120台 | 自販連・中販連 |
| 人件費/粗利 | 40-55% | 自販連 |
| 売上高人件費率 | 8-12% | 中小企業実態基本調査 |
💡 立石AF各店2-3名は標準比で少ない。ただし「営業9名」が本社側に切り出されている構造のため実質は店舗+本社営業の合算で評価。
GS（SS系）業態別
| 指標 | フル | セルフ | ハイブリッド |
|---|
| 1SSあたり正社員 | 4-6名 | 1-2名 | 2-3名 |
| 1SSあたり総人員（バイト含） | 8-12名 | 3-5名 | 5-8名 |
| 月販数量 | 100-150kl | 150-250kl | 120-200kl |
| 1人あたり月販kl | 15-25 | 50-80 | 30-50 |
| 油外収益比率 | 20-35% | 5-15% | 15-25% |
出典: 全国石油商業組合連合会／経産省。長野県SS数は過去10年▲30%超、過疎エリア進行中。
整備工場（YA系）
| 指標 | 業界標準 |
|---|
| リフト1基あたり整備士 | 1.0-1.5名 |
| 整備士1人あたり月間入庫 | 車検40-60台／一般整備60-80台 |
| 整備士1人あたり年売上 | 1,200-1,800万円 |
| 稼働率 | 65-80%（70%以上が優良） |
| 整備売上人件費率 | 35-45% |
| 全国平均整備要員/事業場 | 5.4名（うち整備士4.2名） |
出典: 日整連「自動車特定整備業実態調査」。立石YA松本6名／緑ヶ丘4名は業界平均水準。ただし販売・SS併設のため入庫源補正必要。
配送（2024年問題下）
| 指標 | 標準 |
|---|
| 1ドライバー1日配送件数 | ルート30-50 / BtoB大口10-20件 |
| 1車両あたりドライバー | 1.0-1.2名 |
| 拘束時間上限 | 月284h（改善基準告示／2024年4月改正） |
| 年間残業上限 | 960h（法定） |
出典: 国交省・全日本トラック協会。立石配送5名はBtoB型なら妥当、ただし2024年問題で実働▲10-15%のため既に不足の可能性大。
立石の仮説（ベンチマーク当てはめ）
🔻 過剰人員の疑い
- SS系で4名配置店（セルフ化済みなら過剰）
- AF都市部3店（長野北・中央・南、競合多く効率低い可能性）
- 営業9名（テリトリー重複・クロスセル未徹底なら過剰）
🔺 不足人員の疑い
- YA松本6名（販売6店＋SS8店の整備回帰を捌くには不足の可能性）
- 配送5名（2024年問題で実働▲10-15%、実質不足）
- AF郊外主力店（塩尻・安曇野、接客・納車・アフターで人手薄）
⚠️ 構造仮説：「逆三角形」組織
店頭2-3名／本社営業9名／本社10名という分布は「店舗フロントが薄く、中央が厚い」逆三角形構造。
また、SS8店舗は長野県縮小トレンドに逆行（1-2店舗の集約余地）、YA2拠点は販売・SSからの整備回帰需要に対して不足の可能性。
人員調整 自動トリガー設計
🟢 増員要請（正社員採用）発動条件
以下のいずれか2つ以上該当で発動:
- 人時粗利が業界ベンチマークの120%超（過剰生産性＝人手不足のサイン）が2ヶ月連続
- 残業時間が店舗平均で月60h超が2ヶ月連続
- 36協定月80h超が店舗内で3名以上発生
- 必要FTE vs 現状FTEの不足率15%超が2ヶ月連続
- 有給取得率が法定下限（年5日）未達が2名以上
🔴 人員削減・配置転換 発動条件
以下のいずれか該当で発動:
- 人時粗利が業界ベンチマークの70%未満が3ヶ月連続
- 労働分配率が60%超が2ヶ月連続
- 必要FTE vs 現状FTEの過剰率15%超が2ヶ月連続
- 店舗売上が前年比80%未満が3ヶ月連続
🟡 アルバイト採用 トリガー
- 必要FTE不足率10-15%（正社員採用までは必要ないレベル）
- 特定繁忙期（3月車検／12月年末／冬季タイヤ）の2ヶ月前
- 正社員残業時間が店舗平均月40h超
🚨 応援派遣 トリガー（即時発動）
- 単月で不足率20%超の店舗が発生
- 特定店舗で36協定月80h超が3名以上
- 突発的欠員（退職・長期休職）発生から2週間以内
📢 アラート通知ルール（階層）
| 閾値 | 通知先 | アクション |
|---|
| 月累計残業 30h | 部門長（Slack） | 注意喚起のみ |
| 月累計残業 45h | 部門長＋労務事務局 | 本人ヒアリング／シフト調整案提出 |
| 月累計残業 60h | 部門長＋労務統括＋代表 | 業務削減指示／週次会議で共有 |
| 月累計残業 80h | 全関係者＋産業医 | 強制残業禁止＋産業医面談手配 |
| 月累計残業 100h見込み | 代表 | 特別条項違反リスク／翌日以降の出勤停止検討 |
月次運営フロー（前月締め〜翌月第2週）
| フェーズ | Day | タスク | 担当 | アウトプット |
|---|
| データ確定 | Day 1-2 | 勤怠データ確定（正社員＋アルバイト） | 中島さん | 打刻確定／欠勤残業承認完了 |
| Day 3 12:00 | 売上・粗利データ確定（店舗別・商材別） | 中島さん | データセット確定 |
| Day 3 21:00 | ダッシュボード更新・Slack通知 | 黒崎チーム | 全タブ更新完了 |
| 異常値検知 | Day 4 9:00 | 自動異常値検知（閾値超過） | 自動化スクリプト | Slack C0AKY0K5NM8投稿 |
| Day 4-5 | 36協定・残業アラート確認／店舗別過剰/不足判定 | 黒崎チーム＋労務 | ラベリング完了 |
| 分析会議 | Day 8-10 | 月次労務・生産性会議（45分） | 黒崎＋立石社長＋中島さん | 採用/配転/応援の決定 |
| 展開 | Day 11-12 | 店長通知・アルバイト募集・応援派遣開始 | 店長＋中島さん | 実行開始 |
| 実行レビュー | Day 15 | 前月決定事項の実行状況確認 | 黒崎＋中島さん | 実行率100%／未実行理由整理 |
月次労務・生産性会議アジェンダ（45分テンプレ）
| # | 時間 | 議題 |
|---|
| 1 | 3分 | エグゼクティブサマリー（全社粗利・総労働時間・人時粗利・労働分配率・アラート件数・信号機） |
| 2 | 10分 | 即決事項（採用・配置転換・応援派遣の決定） |
| 3 | 15分 | 赤信号店舗レビュー（原因仮説・提案アクション・意思決定） |
| 4 | 5分 | 労務リスク確認（36協定該当者・有給未達リスク・対策） |
| 5 | 5分 | 季節要因調整（翌月想定需要・事前アクション） |
| 6 | 7分 | 実行確認（前月決定事項の実行率・未実行項目／本日オーナー・期限確定） |
90日ロードマップ（立ち上げ）
2026年5月 立ち上げ
- ダッシュボード7タブ稼働
- 初回月次会議実施
- アルバイトデータ連携開始
- 自動化スクリプト稼働
2026年6月 運用定着
- アクション実行率80%超
- 閾値調整・誤検知率20%未満
- 部門長KPI共有会議定着
2026年7月 精緻化
- 季節係数検証・再校正
- FTE算出誤差±5%以内
- 繁忙期事前アクション実施（9月車検備え）
180日ロードマップ
| 月 | フォーカス | 主要施策 |
|---|
| 4-6月 | 緊急是正＋構造対応 | 60h超者解消・出勤0日処遇・ダッシュボード稼働 |
| 7月 | 採用・補強 | SS系・YA松本の増員採用（長野県内求人＋リファラル） |
| 8月 | システム化 | 勤怠アラート自動化／面談記録システム導入（予算30万以内） |
| 9月 | 定着確認 | 上半期労務監査／36協定再締結準備／翌年度体制設計着手 |
追加取得すべきデータ（判断精度を上げるために）
📌 必須（30日以内）
| データ項目 | 粒度 | 用途 |
|---|
| 部門別売上・粗利 | 月次・店舗別 | 人時売上・粗利算出 |
| 部門別総労働時間（アルバイト込） | 月次 | 部門FTE算出 |
| AF：販売台数・単価・商談件数 | 月次・店舗別・個人別 | 営業生産性 |
| YA：入庫台数・車検台数・作業時間 | 月次・工場別・整備士別 | 整備生産性 |
| SS：時間帯別客数・客単価・油外売上 | 月次・店舗別・時間帯別 | SS人員配置 |
| 配送：件数・走行距離・稼働時間 | 月次・個人別 | 配送効率＋960h管理 |
| 営業：受注件数・訪問件数・顧客数 | 月次・個人別 | 営業生産性 |
| 管理部：処理件数（経費・給与・伝票） | 月次 | 間接部門人員 |
| 過去3ヶ月の個人別残業実績 | 個人別 | 36協定複数月平均80h判定 |
| 北原・和合の雇用契約・勤怠 | 個人 | 長期不在者の処遇確定 |
📎 推奨（3ヶ月以内）
| 項目 | 用途 |
|---|
| 兼務社員の業務時間配分 | 複数部門にまたがるFTE按分 |
| 部門別採用コスト・離職率 | 定着率／採用難度の定量化 |
| 過去3年分の月次データ | 季節係数キャリブレーション |
| 業界ベンチマーク購入（自販連等） | 比較基準の精度向上 |
| 顧客満足度・クレーム件数 | 人員削減時の品質ガード |
| 店舗別固定費（家賃・光熱費） | 店舗単位の完全損益把握 |
| 商圏人口・競合店数推移 | 統廃合判断 |
| 有資格者分布（整備士・危険物） | 属人化リスク把握 |
🔎 中長期（6ヶ月以内）
- 作業単位時間の標準値（YA系の作業別標準h、配送の配送別標準分）
- 天候データ（SS・配送の業務量に影響）
- 競合動向（近隣同業店舗の人員・賃金水準）
- 自社販売車の車検回帰率（クロスセル健全性）
ダッシュボード運用・会議体・実行体制
会議体構成
| 会議 | 頻度 | 所要 |
|---|
| データ確定MTG | 月初Day3 | 15分 |
| 月次労務・生産性会議 | 月初Day8-10 | 45分 |
| 店長フィードバック通知 | Day10-12（非同期） | - |
| 人員調整実行レビュー | 翌月Day15 | 20分 |
| 四半期トレンドレビュー | 3ヶ月毎 | 60分 |
| 週次勤怠アラート会議 | 毎週月曜9:00 | 30分 |
意思決定ルール
- 店舗内シフト／アルバイトシフト増減 → 店長判断
- アルバイト新規採用（1名まで） → 中島さん承認
- 正社員配置転換 → 中島さん起案・黒崎承認
- 正社員新規採用 → 黒崎＋立石社長合意
- 応援派遣 → 中島さん判断（事後報告）
- 予算50万以下 → 中島さん判断
- 予算50-200万 → 黒崎承認
- 予算200万超 → 立石社長＋黒崎合意